İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İç Kontrol Standartları
- Analizler
- Faaliyet Raporları
- Görev Tanımları
- Hassas Görevler
- Hizmet Standartları
- İş Akış Şeması
- Birim İç Değerlendirme Raporu
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- Komisyonlar
- İç ve Dış Paydaşlar
- İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
- Prosesler
- Planlar
- Kalite Koordinatörlüğü
İç Kontrol Nedir?
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
- Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
- Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
- Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
- İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
- Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
- İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
- Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkânı sağlar.
İç Kontrol Standartları
İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.
İç Kontrolün Amacı
Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.
Analizler
Görev Tanımları
Hassas Görevler
- Kastamonu ilinin somut ve soyut kültürel mirasına dair bilimsel araştırmalar yapmak ve elde edilen verileri basılı olarak ya da elektronik ortamda yayınlamak
- Kastamonu ili tarihine dair tarih, arkeoloji ve kültürel miras bilincinin oluşması ve canlı tutulmasına katkıda bulunmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı, kongre, konferans, panel, seminer, program ve sergi düzenlenme
- Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturmak,
- Merkezin faaliyet alanına giren, başta Kastamonu ili tarihiyle ilgili olmak üzere Tarih ve Arkeoloji alanında araştırma yapanlara destek sağlamak.
- Çalışmalar sırasında, merkez ile benzer faaliyetlerde bulunan yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kuruluşlarla ve alan uzmanları ile iş birliği yapmak ve ortak projeler üzerine çalışmak.
Hizmet Standartları
İş Akış Şemaları
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Komisyonlar
Komisyonlara ulaşmak için tıklayınız
İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
Prosesler
Kalite Koordinatörlüğü Prosesler sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Planlar
KYS-PL-001 Vekalet Planı
KYS-PL-003 Yıllık Hedef ve Faaliyet Planına buradan ulaşabilirsiniz
2025 Hedef Faliyet Planına buradan ulaşabilirsiniz.
2025 Eylem Planına buradan ulaşabilirsiniz
2026 Eylem Planına buradan ulaşabilirsiniz
KYS-PL-003 Yıllık Hedef ve Faaliyet Planına buradan ulaşabilirsiniz
2025 Hedef Faliyet Planına buradan ulaşabilirsiniz.
2025 Eylem Planına buradan ulaşabilirsiniz
2026 Eylem Planına buradan ulaşabilirsiniz
Kalite Koordinatörlüğüne ulaşmak için tıklayınız